中国民主建国会贵州省委员会2015年部门决算

一、部门概况

    （一）主要职能

中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

（二）机构设置及部门决算单位成

民建贵州省委内设处（室）5个，即办公室、组织处、宣传处、调研处、社会服务处；系财政全额拨款行政单位，本委1个单位机构数，系本级决算单位。

二、2015年度部门决算公开报表（见附表）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况说明

本单位2015年度收入决算总计613.09万元，与2014年相比，增加64.03万元，增长11.67%。主要原因是由于2015年人员工资变动增加造成。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计613.09万元，系全额财政拨款。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计613.09万元，其中：基本支出441.09万元，占71.95%；项目支出172万元，占28.05%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2015年度财政拨款支出决算总结613.09万元。与2014年相比，增加64.03万元，增长11.67%。主要原因系2015年人员工资变动增加。

（五）2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2015年度本单位一般公共预算财政拨款支出613.09万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.03万元，增长11.67%，主要由于人员工资变动增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行支出425.41万元，占69.39%；一般行政管理事务支出112万元，占18.27%；参政议政支出60万元，占9.79%；住房公积金支出15.68万元，占2.55%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度本单位一般公共预算财政拨款支出当年预算为444.97万元，支出决算为613.09万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员工资的变动增加。

（1）行政运行当年预算数为289.97万元，支出决算为425.41万元，决算数大于预算数135.44万元，系人员增加及工资变支增加。

（2）一般行政事务当年预算数为95万元，支出决算为112万元，决算数大于预算数17万元，系中央补助地方组织培训经费。

（3）参政议政当年预算数为60万元，支出决算为60万元，完成当年预算100%。

（4）住房公积金当年预算数未列，支出决算15.68万元。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出441.09万元，其中：人员经费405.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、退休费等；公用经费35.3万元，主要包括办公费、差旅费、日常会议费等。

（七）2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算27.96万元，比上年47.55万元减少19.59万元。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少13.08万元；公务用车购置及运行维护费支出18.06万元，比上年减少2.83万元；公务接待费支出9.9万元，比上年减少3.68万元。具体情况如下：

（1）本年度未安排因公出国（境）事务；

（2）公务用车运行维护费18.06万元，主要用于公务车维修、燃料、车保险等方面支出。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量年初为6辆，年末为2辆。

（3）公务接待费9.9万元，主要是兄弟省、市民建组织及会员等。2015年国内公务接待72批次，725人。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2015年民建贵州省委机关运行经费支出425.41万元，比2014年增加74.47万元，增长17.51%，系人员增加及人员工资变动所致。

2、国有资产占用情况

截至2015年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急车1辆，机要通讯车1辆。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）参政议政经费：指机关用于参政议政、课题调研的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、课题调研成果费、课题调研用车运行费以及其他费用。